目 錄
公開時間：2024年9月13日
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
一、主要職責
中共四川省委組織部（本級）是省委組織部所屬預算單位，是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作的職能部門。
二、機構設置
中共四川省委組織部（本級）由24個內設部門組成，分別是：辦公室、研究室（政策法規處）、組織一處（省委黨建辦秘書處）、組織二處、組織三處、民族地區工作處、干部一處、干部二處、干部三處、干部四處、干部五處、干部六處、干部隊伍建設規劃辦公室、干部考核處、公務員一處、公務員二處、公務員三處、人才工作處〔省校（院、企）合作辦公室〕、干部教育培訓處、干部監督處（舉報中心）、干部個人事項查核處、干部檔案信息處、離退休人員工作處、機關黨委（人事處）。
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為24,272.59萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加3,457.47萬元，增長16.61%。主要變動原因是由我部支付的專項資金有所增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖單位：萬元）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計24,272.59萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入24,272.59萬元，占100.00%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖單位：萬元）
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計24,272.59萬元，其中：基本支出7,712.29萬元，占31.77%；項目支出16,560.30萬元，占68.23%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖單位：萬元）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為24,272.59萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加3,457.47萬元，增長16.61%。主要變動原因是由我部支付的專項資金有所增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖單位：萬元）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出24,272.59萬元，占本年支出合計的100.00%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加3,463.13萬元，增長16.64%。主要變動原因是由我部支付的專項資金有所增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況圖）（柱狀圖單位：萬元）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出24,272.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出18,010.47萬元，占74.20%；教育支出4,453.59萬元，占18.34%；社會保障和就業支出899.53萬元，占3.71%；衛生健康支出428.79萬元，占1.77%；住房保障支出480.21萬元，占1.98%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構圖）（餅狀圖單位：萬元）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算支出決算數為24,272.59萬元，完成預算91.86%。其中：
1.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）:支出決算為5,897.14萬元，完成預算90.27%，決算數小于預算數的主要原因：一是為貫徹落實中央八項規定精神和省委、省政府十項規定及其實施細則，嚴格控制一般性支出；二是人員調出。
2.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為6,715.89萬元，完成預算88.88%，決算數小于預算數的主要原因是部分項目根據實際情況有所調整。
3.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：支出決算為5,395.45萬元，完成預算97.96%，決算數小于預算數的主要原因是部分基建項目按工程進度支付，需結轉至次年支付。
4.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：支出決算為2.00萬元，完成預算50.00%，決算數小于預算數的主要原因是部分離退休老干部考察調研未能如期開展。
5.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：支出決算為4,453.59萬元，完成預算91.90%，決算數小于預算數的主要原因：一是落實過緊日子要求，部分培訓班次開支有節余；二是個別培訓因計劃調整等原因未能如期開展。
6.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：支出決算為427.86萬元，完成預算95.76%，決算數小于預算數的主要原因是退休人員去世。
7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：支出決算為421.82萬元，完成預算73.85%，決算數小于預算數的主要原因是人員調出。
8.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：支出決算為11.44萬元，完成預算100.00%。
9.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為38.40萬元，完成預算100.00%。
10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：支出決算為376.17萬元，完成預算100.00%。
11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：支出決算為52.62萬元，完成預算100.00%。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為480.21萬元，完成預算100.00%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出7,712.29萬元，其中：
人員經費6,107.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費1,605.18萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為94.37萬元，完成預算69.21%，較上年度增加22.87萬元，增長31.99%。決算數小于預算數的主要原因是為貫徹落實中央八項規定精神和省委、省政府十項規定及其實施細則，進一步樹牢過緊日子思想，嚴控三公經費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算22.45萬元，占23.78%；公務用車購置及運行維護費支出決算65.66萬元，占69.58%；公務接待費支出決算6.26萬元，占6.63%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構圖）（餅狀圖單位：萬元）
1.因公出國（境）經費支出22.45萬元，完成預算96.12%。全年安排因公出國（境）團組1次，出國（境）2人。因公出國（境）支出決算比2022年增加22.45萬元，增長100.00%。主要原因是2022年未安排因公出國（境）任務，2023年疫情過后因工作需要，增加了因公出國（境）考察任務。
開支內容：2023年5月我部派2人參團開展國家級重要活動“海科會”海外專項工作，赴芬蘭、以色列、卡塔爾交流訪問。取得的成效：一是成功舉辦第九屆“海科杯”以色列賽區比賽；二是廣泛宣傳推介四川發展環境和引才政策；三是推動在川單位深化拓展對外交流合作。
2.公務用車購置及運行維護費支出65.66萬元，完成預算69.12%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年度減少3.70萬元，下降5.33%。主要原因是嚴格控制一般性支出。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0.00萬元，越野車0輛、金額0.00萬元，載客汽車0輛、金額0.00萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務用車20輛，其中：轎車14輛、越野車4輛、載客汽車2輛。
公務用車運行維護費支出65.66萬元。主要用于組織、干部、人才、公務員工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出6.26萬元，完成預算34.77%。公務接待費支出決算比2022年度增加4.12萬元，增長主要原因是疫情過后，公務接待活動有所增加。其中：
國內公務接待支出6.26萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待67批次，363人次（不包括陪同人員），共計支出6.26萬元，具體內容包括：接待各業務部門專項工作組來川考察調研，部分高校來川進行座談、交流調研等。
外事接待支出0.00萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0.00萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2023年度，中共四川省委組織部（本級）機關運行經費支出1,605.18萬元，比2022年度增加293.35萬元，增長22.36%。主要原因是疫情過后，出差、公務接待、公車使用頻次等較去年增多。
（二）政府采購支出情況
2023年度，中共四川省委組織部（本級）政府采購支出總額407.55萬元，其中：政府采購貨物支出18.04萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出389.51萬元。主要用于辦公樓物業管理，車輛加油、維修和保險、舉辦會議等。授予中小企業合同金額371.65萬元，占政府采購支出總額的91.19%，其中：授予小微企業合同金額203.48萬元，占政府采購支出總額的49.93%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，中共四川省委組織部（本級）共有車輛20輛，其中：領導干部用車11輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、離退休管理機構用車2輛、其他用車3輛，其他用車主要是用于基層調研等。單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對2個項目開展了預算事前績效評估，對33個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取33個項目開展績效監控，組織對33個項目開展績效自評，績效自評表（不含涉密和敏感項目）詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
3.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
4.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
5.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
6.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。
7.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）:反映其他用于中國共產黨事務的支出。
8.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）:反映各部門安排的用于培訓的支出。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
11.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
12.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
13.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
14.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
16.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）:反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
17.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
19.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
20.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
