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公開(kāi)時(shí)間：2024年9月13日
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
中共四川省委組織部黨員干部服務(wù)中心主要職責(zé)：為部機(jī)關(guān)黨員干部履行工作職責(zé)提供保障服務(wù)；承擔(dān)部機(jī)關(guān)黨員干部學(xué)習(xí)教育、黨風(fēng)廉政建設(shè)、組織黨員志愿服務(wù)的事務(wù)性工作；管理黨員干部活動(dòng)場(chǎng)所；承擔(dān)有關(guān)會(huì)議、政務(wù)活動(dòng)的事務(wù)性工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共四川省委組織部黨員干部服務(wù)中心為省委組織部所屬公益一類事業(yè)單位，為中共四川省委組織部所屬二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為621.51萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少6.62萬(wàn)元，下降1.05%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)621.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入621.51萬(wàn)元，占100%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)621.51萬(wàn)元，其中：基本支出456.18萬(wàn)元，占73.4%；項(xiàng)目支出165.33萬(wàn)元，占26.6%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為621.51萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少6.62萬(wàn)元，下降1.05%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出621.51萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少6.62萬(wàn)元，下降1.05%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出621.51萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出602.43萬(wàn)元，占96.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.73萬(wàn)元，占1.57%；衛(wèi)生健康支出4.38萬(wàn)元，占0.70%；住房保障支出4.97萬(wàn)元，占0.80%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為621.51萬(wàn)元，完成預(yù)算73.93%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為437.10萬(wàn)元，完成預(yù)算66.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分資金為政府采購(gòu)項(xiàng)目資金，按照合同約定的支付進(jìn)度，需結(jié)轉(zhuǎn)至次年支付。
2.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為165.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）:支出決算為6.49萬(wàn)元，完成預(yù)算98.04%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)離，按照養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納的核算標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)列支。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）:支出決算為3.24萬(wàn)元，完成預(yù)算97.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)離，按照職業(yè)年金繳納的核算標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)列支。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為4.38萬(wàn)元，完成預(yù)算75.13%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)離，按照醫(yī)療保險(xiǎn)繳納的核算標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)列支。
6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為4.97萬(wàn)元，完成預(yù)算75.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)離，按照住房公積金繳納的核算標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)列支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出456.17萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)72.22萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)383.95萬(wàn)元，主要包括：物業(yè)管理費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.00萬(wàn)元，黨員干部服務(wù)中心2023年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0%。黨員干部服務(wù)中心2023年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2022年無(wú)變化。主要原因是：黨員干部服務(wù)中心2023年沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2022年無(wú)變化。主要原因是黨員干部服務(wù)中心2023年沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。黨員干部服務(wù)中心2023年沒(méi)有安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2022年無(wú)變化。主要原因是黨員干部服務(wù)中心2023年沒(méi)有安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元，黨員干部服務(wù)中心2023年沒(méi)有安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
外事接待支出0.00萬(wàn)元，黨員干部服務(wù)中心2023年沒(méi)有安排外事接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，黨員干部服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與2022年度決算數(shù)持平。主要原因是中共四川省委組織部黨員干部服務(wù)中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2023年度，黨員干部服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額546.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出546.80萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)大樓綜合運(yùn)行維護(hù)服務(wù)、物業(yè)管理服務(wù)。授予中小企業(yè)合同金額546.80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，黨員干部服務(wù)中心共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，不涉及需開(kāi)展預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估的項(xiàng)目，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
5.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
6.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
8.醫(yī)療健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
中共四川省委組織部黨員干部服務(wù)中心決算公開(kāi)報(bào)表.xls
