目  錄

第一部分 中國共產黨四川省委員會（本級）組織部概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分 中國共產黨四川省委員會組織部（本級）2022年單位預算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金支出預算表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出預算表

十三、單位預算項目支出績效目標表

第三部分 中國共產黨四川省委員會組織部（本級）2022年單位預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  中國共產黨四川省委員會組織部概況

一、基本職能及主要工作

（一）中共四川省委組織部（本級）職能簡介。中共四川省委組織部（本級）是省委組織部的所屬預算單位，是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作的職能部門。

（二）中共四川省委組織部（本級）2022年重點工作。中國共產黨四川省委員會組織部2022年重點工作內容涉密，不予公開。

二、機構設置

本單位是隸屬于中共四川省委組織部的二級預算單位，本單位無下屬預算單位。

第二部分　中國共產黨四川省委員會組織部2022年單位預算表

一、單位收支總表（公開表1）

二、單位收入總表（公開表1-1）

三、單位支出總表（公開表1-2）

四、財政撥款收支預算總表（公開表2）

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（公開

表2-1）

六、一般公共預算支出預算表（公開表3）

七、一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）

八、一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開表3-3）

十、政府性基金預算支出表（公開表4）

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（公開

表4-1）

十二、國有資本經營預算支出表（公開表5）

十三、單位預算項目支出績效目標表（公開表6）

中國共產黨四川省委員會組織部2022年部門預算報表.xlsx

第三部分　中國共產黨四川省委員會組織部2022年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，中國共產黨四川省委員會組織部所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。省委組織部2022年收支預算總數21987.81萬元,比2021年收支預算總數減少3321.39萬元，主要原因是部分人才工作經費不再列入單位預算，轉列為與財政廳共管的專項預算。

（一）收入預算情況

中國共產黨四川省委員會組織部2022年收入預算21987.81萬元，其中：上年結轉2369.99萬元，占10.78%；一般公共預算撥款收入19617.82萬元，占89.22%。

（二）支出預算情況

中國共產黨四川省委員會組織部2022年支出預算21987.81萬元，其中：基本支出5939.56萬元，占27.01%；項目支出16048.25萬元，占72.99%。

二、財政撥款收支預算情況說明

中國共產黨四川省委員會組織部2022年財政撥款收支預算總數21987.81萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少3321.39萬元，主要原因是部分人才工作經費不再列入單位預算，轉列為與財政廳共管的專項預算。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入19617.82萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入2369.99萬元；支出包括：一般公共服務支出20525.28萬元、教育支出195.4萬元、社會保障和就業支出478.47萬元、衛生健康支出376.65萬元、住房保障支出412.01萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

中國共產黨四川省委員會組織部2022年一般公共預算當年撥款19617.82萬元，比2021年預算數減少4759.82萬元，主要原因是部分人才工作經費不再列入單位預算，轉列為與財政廳共管的專項預算。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出18155.29萬元，占92.54%；教育支出195.4萬元，占1%；社會保障和就業支出478.47萬元，占2.44%；衛生健康支出376.65萬元，占1.92%；住房保障支出412.01萬元，占2.1%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）2022年預算數為4477.03萬元，主要用于：在職基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出等人員支出及辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等公用經費支出。

2.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為13678.26萬元，主要用于：人才工作經費、全省干部教育培訓專項經費、組織工作經費、網絡宣傳、信息化建設及運行維護費等專項支出。

3.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）2022年預算數為195.4萬元，主要用于：干部教育培訓等支出。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算數為50.43萬元，主要用于：離退休人員的離休費發放等支出。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為428.04萬元，主要用于：在職人員基本養老保險繳費支出。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為322.74萬元，主要用于：在職人員職工基本醫療保險繳費支出。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2022年預算數為53.91萬元，主要用于：在職人員公務員醫療補助繳費支出。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為412.01萬元，主要用于：在職人員住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

中國共產黨四川省委員會組織部2022年一般公共預算基本支出5939.56萬元，其中：

人員經費4208.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、工會經費、福利費、其他交通費用、離休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費1731.41萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

中國共產黨四川省委員會組織部2022年“三公”經費財政撥款預算數113萬元，其中：公務接待費18萬元，公務用車購置及運行維護費95萬元。受新冠肺炎疫情影響，2022年省級年初單位預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，單位確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經費。

（一）公務接待費較2021年預算持平。

2022年公務接待費計劃用于日常公務接待工作。

（二）公務用車購置及運行維護費較2021年預算增長5.56%。主要原因是增加一輛廳級領導干部實物保障用車。

單位現有公務用車19輛，其中：轎車13輛，旅行車（含商務車）1輛，越野車4輛，大型客、貨車1輛。

2022年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2022年安排公務用車運行維護費95萬元，用于19輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作等工作開展。

六、政府性基金預算支出情況說明

中國共產黨四川省委員會組織部2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經營預算情況說明

中國共產黨四川省委員會組織部2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2022年，中國共產黨四川省委員會組織部的機關運行經費財政撥款預算為1731.41萬元，比2021年預算減少2.87萬元，下降0.17%。主要原因是降低了2022年會議費。

（二）政府采購情況

2022年，中國共產黨四川省委員會組織部安排政府采購預算776.67萬元，其中，政府采購貨物預算148.24萬元；政府采購服務預算628.43萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年底，中國共產黨四川省委員會組織部共有車輛19輛，其中，省部級領導干部用車3輛、定向保障用車16輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2022年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2022年中國共產黨四川省委員會組織部開展績效目標管理的項目21個，涉及預算17072.35萬元。其中：人員類項目5個，涉及預算4208.15萬元；運轉類項目4個，涉及預算2174.41萬元；特定目標類項目12個，涉及預算10689.79萬元。

第四部分　名詞解釋

1.組織事務（款）：反映中國共產黨組織部門的支出。

2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。