中共四川省委組織部2021年
部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）中共四川省委組織部是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作的職能部門。
（二）省委組織部2021年重點工作內容涉密，不予公開。
二、部門預算單位構成
省委組織部下屬二級預算單位4個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位1個。主要包括：四川省委組織部、中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心、四川省黨員干部現代遠程教育中心、中共四川省委組織部黨員干部服務中心。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，省委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。省委組織部2021年收支總預算27333.62萬元,比2020年收支預算總數增加1782.46萬元，主要原因一是今年需抓好市縣鄉領導班子換屆、提升班子隊伍領導現代化建設能力、推進人才制度創新和開放合作等重點工作，二是上年結轉項目資金增加。
（一）收入預算情況
省委組織部2021年收入預算27333.62萬元，其中：上年結轉931.56萬元，占3.41%；一般公共預算撥款收入26402.06萬元，占96.59%。
（二）支出預算情況
省委組織部2021年支出預算27333.62萬元，其中：基本支出6192.48萬元，占22.66%；項目支出21141.14萬元，占77.34%。
四、財政撥款收支預算情況說明
省委組織部2021年財政撥款收支總預算27333.62萬元,比2020年財政撥款收支總預算增加1782.46萬元，主要原因一是今年需抓好市縣鄉領導班子換屆、提升班子隊伍領導現代化建設能力、推進人才制度創新和開放合作等重點工作，二是上年結轉項目資金增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入26402.06萬元、上年結轉931.56萬元；支出包括：一般公共服務支出25576.22萬元、教育支出295.6萬元、社會保障和就業支出438.41萬元、衛生健康支出351.93萬元、住房保障支出671.46萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
省委組織部2021年一般公共預算當年撥款26402.06萬元，比2020年預算數增加1105.2萬元，主要原因是省委換屆工作經費、市縣換屆工作經費、組織工作經費、“天府英才”工程專項經費等重點剛性項目預算增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出24644.66萬元，占93.34%；教育支出295.6萬元，占1.12%；社會保障和就業支出438.41萬元，占1.66%；衛生健康支出351.93萬元，占1.33%；住房保障支出671.46萬元，占2.55%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）2021年預算數為4256.84萬元，主要用于：在職基本工資、津貼補貼、年終一次性獎勵等人員支出及辦公費、水費、電費、差旅費、郵電費、會議費、福利費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等公用經費支出。
2.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數為19652.58萬元，主要用于：為完成組織工作目標而安排的年度項目支出，包括“天府英才”工程專項經費、全省干部教育培訓專項經費、組織工作經費、網絡宣傳、信息化建設及運行維護費等專項支出。
3.一般公共服務（類）組織事務（款）事業運行（項）2021年預算數為178.24萬元，主要用于：事業單位在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資等人員支出及福利費、工會經費、其他商品和服務支出等公用經費支出。
4.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2021年預算數為557萬元，主要用于為完成事業單位工作目標而安排的年度項目支出，包括機關大樓綜合運行維護費等。
5.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）2021年預算數為295.6萬元，主要用于：機關及各二級預算單位干部教育培訓等支出。
6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算數為74.36萬元，主要用于：離退休人員的離休費發放。
7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為362.24萬元，主要用于：在職人員基本養老保險支出。
8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2021年預算數為1.81萬元，主要用于：事業單位在職人員職業年金繳費支出。
9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2021年預算數為295.8萬元，主要用于：在職人員職工基本醫療保險繳費支出。
10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2021年預算數為2.04萬元，主要用于：事業單位在職人員職工基本醫療保險繳費支出。
11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2021年預算數為54.09萬元，主要用于：在職人員公務員醫療補助繳費支出。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為380.33萬元，主要用于：機關及各單位在職人員住房公積金支出。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2021年預算數為291.13萬元，主要用于：機關及各單位在職人員購房補貼發放。
六、一般公共預算基本支出情況說明
省委組織部2021年一般公共預算基本支出6192.48萬元，其中：
人員經費3751.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、職業年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費2441.46萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
省委組織部2021年“三公”經費財政撥款預算數123.4萬元，其中：公務接待費18萬元，公務用車購置及運行維護費105.4萬元。受新冠肺炎疫情影響，2021年省級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費，執行中確需安排出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式報省政府批準后安排經費。
（一）公務接待費與2020年預算持平。
2021年公務接待費計劃用于日常公務接待工作。
（二）公務用車購置及運行維護費較2020年預算增長4.98%。主要原因是增加一輛廳級領導干部實物保障用車。
單位現有公務用車21輛，其中：轎車13輛，旅行車（含商務車）1輛，越野車6輛，大型客、貨車1輛。
2021年安排公務用車運行維護費105.4萬元，用于21輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
省委組織部2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
省委組織部2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年，省委組織部下屬四川省委組織部等1家行政單位以及中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心、四川省黨員干部現代遠程教育中心等2家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為2286.32萬元，比2020年預算減少415.96萬元，下降15.39%。主要原因是今年無因公出國（境）經費、安排的機關培訓費用減少等。
（二）政府采購情況
2021年，省委組織部安排政府采購預算1404.94萬元，主要用于采購勞務派遣服務、物業管理服務、《天府先鋒》電視欄目制播委托服務、《天府先鋒》智慧黨建云平臺運維等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底，省委組織部所屬各預算單位共有車輛21輛。其中，省部級領導干部用車3輛、定向保障用車18輛、執法執勤用車0輛。無單位價值200萬元以上大型設備。
2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2021年省委組織部100萬元及以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.組織事務（款）：反映中國共產黨組織部門的支出。
2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
3.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金預算支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2021年省級部門預算項目績效目標
表7.2021年省對市（州）轉移支付項目績效目標表
中共四川省委組織部
2021年3月9日
