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公開時間：2020年9月3日
第一部分部門概況····································4
一、基本職能及主要工作·····························4
二、機構設置·······································5
第二部分2019年度部門決算情況說明····················7
一、收入支出決算總體情況說明·······················7
二、收入決算情況說明·······························7
三、支出決算情況說明·······························8
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明···············8
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明···········9
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明······13
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明············14
八、政府性基金預算支出決算情況說明················18
九、國有資本經營預算支出決算情況說明··············18
十、其他重要事項的情況說明························18
第三部分名詞解釋···································32
第四部分附件·······································37
附件1············································37
附件2············································42
第五部分附表·······································48
一、收入支出決算總表······························48
二、收入決算表····································48
三、支出決算表····································48
四、財政撥款收入支出決算總表······················48
五、財政撥款支出決算明細表························48
六、一般公共預算財政撥款支出決算表················48
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表············48
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表············48
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表············48
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表······48
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表········48
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表··48
十三、國有資本經營預算支出決算表···················48
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。中共四川省委組織部是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作的職能部門。
（二）2019年重點工作完成情況。2019年，全省組織系統深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，認真貫徹黨的十九屆四中全會和省委十一屆五次、六次全會精神，全面落實全國、全省組織部長會議決策部署，緊扣大局抓主責強擔當、抓重點帶全面、抓基本固基礎，推動組織工作取得新的進展和成效。
1.深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，著力推動黨的政治建設思想建設走深走實。一是以上率下抓好統籌謀劃和一體推進。二是凝神聚魂抓好理論武裝和黨性教育。三是動真碰硬抓好問題檢視和整改落實。
2.堅持以推進偉大事業為導向，著力鍛造堪當治蜀興川重任的高素質執政骨干。一是以創新開展年度考核為基礎精準識別干部。二是以事業發展需要為導向統籌培養選拔干部。三是以開展專項整治為抓手從嚴管理監督干部。四是以促進擔當作為為取向強化干部正向激勵。
3.突出增強政治功能和組織力，著力推動基層黨組織建設全面進步全面過硬。一是抓實農民工回引培養牽引推進農村黨建。二是分領域統籌抓好基層黨建工作。三是扎實推進黨支部標準化規范化建設。
4.牢固樹立抓人才就是抓發展理念，著力推動人才大省向人才強省轉變。一是大力推進高層次人才集聚。二是大力推進人力資源協同發展。三是大力推進人才發展體制機制改革。四是大力推動人才向基層一線流動。
5.深化抓黨建促脫貧攻堅，著力凝聚攻克彝區藏區深度貧困堡壘的強大合力。一是聚焦深度貧困縣建強領導力量。二是突出管好用好建強駐村幫扶力量。三是著眼培養“帶不走的工作隊”夯實基層力量。
6.加強組織部門自身建設，著力打造“政治上絕對可靠、對黨絕對忠誠”的過硬組工隊伍。一是突出政治要求建設模范機關。二是突出學習提能建強專業隊伍。三是突出規范務實健全制度機制。
二、機構設置
中共四川省委組織部下屬二級單位5個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位3個，其他事業單位1個。
納入中共四川省委組織部2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.省委組織部機關
2.省委組織部領導人才考試與測評中心
3.省委組織部黨員信息管理中心
4.四川省黨員干部現代遠程教育中心
5.四川省高端人才服務中心
第二部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計28,897.43萬元。與2018年相比，收、支總計各減少599.39萬元，下降2.03%。主要變動原因是由于財政撥款項目的收入支出減少。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖單位：萬元）
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計28,323.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入28,306.68萬元，占99.94%；其他收入16.85萬元，占0.06%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖單位：萬元）
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計28,431.9萬元，其中：基本支出7,628.86萬元，占26.83%；項目支出20,803.04萬元，占73.17%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖單位：萬元）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計28,319.38萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少336萬元，下降1.17%。主要變動原因是由于財政撥款項目的收入支出減少。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖單位：萬元）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出28,304.98萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少372.22萬元，下降1.14%。主要變動原因是由于財政撥款項目的收入支出減少。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖單位：萬元）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出28,304.98萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出26,233.06萬元，占92.68%；教育支出（類）311.22萬元，占1.10%；社會保障和就業（類）支出770.94萬元，占2.72%；衛生健康支出341.3萬元，占1.21%；住房保障支出643.46萬元，占2.27%；災害防治及應急管理支出5萬元，占0.02%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖單位：萬元）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預算支出決算數為28,304.98萬元，完成預算93.88%。其中：
1.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）:支出決算為5,356.68萬元，完成預算96.71%，決算數小于預算數的主要原因是嚴控一般性支出，財政資金略有結余。
2.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為20,148.99萬元，完成預算92.79%，決算數小于預算數的主要原因是個別項目資金結余。
3.一般公共服務（類）組織事務（款）事業運行（項）:支出決算為387.78萬元，完成預算94.64%，決算數小于預算數的主要原因是下屬事業單位嚴控一般性支出，財政資金略有結余。
4.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務（項）:支出決算為339.6萬元，完成預算100%。
5.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）:支出決算為311.22萬元，完成預算88.16%，決算數小于預算數的主要原因是開展的部分培訓有資金結余。
6.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視（項）：支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數的主要原因是活動未開展。
7.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為295.4萬元，完成預算99.99%。
8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為451.23萬元，完成預算94.67%，決算數小于預算數的主要原因是人員略有變動，因此預算資金有結余。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為2.78萬元，完成預算95.86%，決算數小于預算數的主要原因是人員略有變動，因此預算資金有結余。
10.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為17.98萬元，完成預算100%。
11.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為3.55萬元，完成預算95.95%，決算數小于預算數的主要原因是人員略有變動，因此預算資金有結余。
12.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為282.26萬元，完成預算99.43%。
13.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為3.26萬元，完成預算100%。
14.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為55.78萬元，完成預算100%。
15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為389.83萬元，完成預算99.13%。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）:支出決算為253.63萬元，完成預算99.33%。
17.災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）:支出決算為5萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出7,501.93萬元，其中：
人員經費5,129.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費2,372.67萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為170.87萬元，完成預算72.28%，決算數小于預算數的主要原因是嚴控“三公”經費支出，節約了財政資金。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算67.8萬元，占39.68%；公務用車購置及運行維護費支出決算93.91萬元，占54.96%；公務接待費支出決算9.16萬元，占5.36%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖單位：萬元）
1.因公出國（境）經費支出67.8萬元，完成預算77.93%。全年安排因公出國（境）團組7次，出國（境）11人。因公出國（境）支出決算比2018年增加3.04萬元，增長4.29%。主要原因是為貫徹落實省委“四向拓展、全域開放”戰略部署，加快構建立體全面開放格局。
開支內容包括：
赴臺開展“川臺70條”宣傳調研工作，出訪地點為中國臺灣，省臺辦組織推動“川臺70條”在我省落實的相關單位聯絡員赴臺開展了情況調研、宣傳交流等活動；
第五屆“?？票闭胁乓腔顒託W洲賽區，出訪地點為德國、匈牙利、芬蘭，開展了四川人才政策推介，技術轉移會、“?？茣焙汀皟S夢苑”推介，調研各地僑情、與海外華僑華人專業社團和僑商協會交流聯誼等活動，并舉辦了第五屆“?？票睔W洲賽區比賽；
第五屆“海科杯”招才引智活動亞太賽區，出訪地點為日本、韓國，開展了四川人才政策推介，調研了僑情、推進了省校合作等活動，并舉辦了第五屆“海科杯”亞太賽區比賽；
第五屆“海科杯”招才引智活動北美賽區，出訪地點為美國、巴拿馬、古巴、俄羅斯（經停）；開展了招才引智活動，推動了海外相關機構與我省在教育科研、高新科技、人才項目、學術研究等方面的交流合作，并舉辦了第五屆“?？票北泵蕾悈^比賽；
赴以色列、印度、緬甸執行交流訪問任務，出訪地點為以色列、印度、緬甸，促進并深化了四川與以色列、印度、緬甸在科技創新、教育培訓、人才引進等領域的交流合作；
赴德參加四川省中德地方交流合作研修班，出訪地點為德國，執行了四川省中德地方交流合作研修班培訓任務，加強了外事領導能力和開放隊伍建設，構建了高端化對外開放合作平臺，融入國家“一帶一路”建設，推動形成“四個伙伴圈”對外開放架構，深化了我省同德國及其相關地區各領域務實合作；
參加國際化經營的商業模式創新和風險管控培訓班，出訪地點為美國，對參加培訓班的企業家學員進行了管理服務，開展了學習參訪等活動，通過現場實地學習，為加強我省國有企業家培育工作積累了經驗。
2.公務用車購置及運行維護費支出93.91萬元,完成預算72.57%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少17.51萬元，下降15.72%。主要原因是為壓縮一般性支出，對公務用車實行了更嚴格的管理。
其中：公務用車購置支出0萬元。截至2019年12月底，單位共有公務用車15輛，其中：主要領導干部用車5輛、機要通信用車1輛、應急保障用車4輛、離退休干部用車3輛、其他用車2輛。
公務用車運行維護費支出93.91萬元。主要用于干部、人才、黨建、公務員等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出9.16萬元，完成預算45.8%。公務接待費支出決算比2018年減少1.63萬元，下降15.11%。主要原因是為壓縮一般性支出，對公務接待實行了更嚴格的管理。
其中：國內公務接待支出8.61萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費等。國內公務接待55批次，348人次，共計支出8.61萬元，具體內容包括：新疆區委組織部來川考察干部公務接待，上海交通大學林忠欽一行來川公務接待，公務員職務與職級并行制度工作廣東、河南、寧夏、重慶、北京等各?。ㄊ校┪M織部來川交流等日常公務接待用餐。
外事接待支出0.55萬元，外事接待3批次，16人，共計支出0.55萬元，主要用于宴請本古里安大學校長公務接待，諾丁漢大學副校長一行公務接待等。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年，中共四川省委組織部機關運行經費支出2258.51萬元，比2018年增加1352.84萬元，增長149.37%。主要原因是該經費的統計口徑發生了變化。
（二）政府采購支出情況
2019年，中共四川省委組織部政府采購支出總額1025.86萬元，其中：政府采購貨物支出52.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出973.78萬元。主要用于辦公樓物業管理，車輛加油、維修和保險、《黨課》雜志印刷、舉辦會議等。授予中小企業合同金額300.6萬元，占政府采購支出總額的29.3%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，中共四川省委組織部共有車輛15輛，其中：主要領導干部用車5輛、機要通信用車1輛、應急保障用車4輛、離退休干部用車3輛、其他用車2輛。其他用車主要是用于到基層調研、拍攝采訪。單價50萬元以上通用設備5臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對17個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取17個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對17個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看中共四川省委組織部較好地完成了年度總體績效目標，部門綜合管理有序、專項項目規劃合理、項目實施效果明顯，但也存在預算執行進度還需加快的問題。本部門還自行組織了1個項目（“天府英才”工程<千人計劃>）支出績效評價，從評價情況來看省“千人計劃”項目決策程序較嚴密、規劃較合理；資金分配較及時、項目管理較規范。項目實施取得了較好的經濟和社會效益，為進一步優化四川省人才發展環境，加大引進、培養和聚集高層次人才的力度，更好地實現高質量發展提供了人才和智力保障。但評價中發現項目存在激勵方式單一，績效目標不夠細化、量化等問題。
1.項目績效目標完成情況
本部門在2019年度部門決算中反映“天府英才”“省委及省委組織部實施的重大培訓”“組織工作經費”等5個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數在5個以下的，全部進行公開，公開內容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。
（1）天府英才項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10509.5萬元，執行數為10423.86萬元，完成預算的99.19%。通過項目實施，貫徹了落實中央和省委決策部署，實施了省“千人計劃”“天府萬人計劃”“創新型企業家培養計劃”“創新創業人才扶持計劃”等重大人才工程，深化了省校省院省企戰略合作，開展了赴外招才引智活動，加強了優秀人才激勵，加快培養集聚了適應四川高質量發展需要的急需緊缺高層次人才，為四川轉型發展、創新發展、跨越發展提供了強有力的人才支撐。本項目完成情況較好。
（2）省委及省委組織部實施的重大培訓項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數4636.75萬元，執行數為4166.13萬元，完成預算的89.85%。通過項目實施，以學習貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記對四川工作系列重要指示精神為首要任務，以堅定理想信念宗旨為根本，以服務中心大局全面增強執政本領為重點，突出了政治訓練、政治歷練，把提高政治覺悟、政治能力貫穿全過程，著力抓謀篇布局、抓理論武裝、抓源頭培養、抓重點項目、抓服務保障，推動了干部教育培訓工作更好服務高素質干部隊伍建設、更好服務全省高質量發展。本項目完成情況較好。
（3）組織工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數479.58萬元，執行數為479.58萬元，完成預算的100%。通過項目實施，堅持以推進偉大事業為導向，著力鍛造堪當治蜀興川重任的高素質執政骨干。加強了全省市縣（特別是貧困地區、藏區），高校、省管國企等領導班子建設，確保了公務員管理專項業務順利開展，做好了干部提能等相關工作。本項目完成情況較好。
（4）《黨課》編發經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數397.4萬元（含上年結轉），執行數為333.2萬元，完成預算的83.84%。通過項目實施，編發了《黨課》雜志12期，贈送21個市州和部分省級單位，大力宣傳了中央、省委和部里重要會議精神，把黨的最新要求縱向傳遞到基層；抓好了“不忘初心、牢記使命”主題教育、抓黨建促脫貧攻堅、農民工黨建、村級集體經濟發展等工作宣傳，提升了基層黨員素養。執行進度不快的原因是嚴格按照簽訂的印刷費采購合同要求付款，有3個月的印刷費于2020年支付，該經費結轉到次年。
（5）網絡宣傳、信息化建設及運行維護費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數328萬元，執行數為327.76萬元，完成預算的99.93%。通過項目實施，對中心機房內的網絡、服務器、路由器、交換機、存儲備份、防火墻、入侵監測等各類核心設備進行了現場運行維護和保障；對網絡環境、網絡安全等進行了實時監控、優化及保障；做好了四川組工網、全省公務員管理信息系統等系統的運行維護,確保了正常運行、數據安全。本項目完成情況較好。
2.部門績效評價結果
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《中共四川省委組織部2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對“天府英才”工程（千人計劃）項目開展了績效評價，《中共四川省委組織部2019年“天府英才”工程（千人計劃）經費績效評價報告》見附件（附件2）。
備注：本次公開內容若存在同一項目前后差0.01萬元，或匯總數與明細項目合計數差0.01萬元的情況，是由于金額單位由元調整為萬元、并保留小數點后兩位時，數據四舍五入造成的尾差。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）人力資源事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10.一般公共服務（類）人力資源事務（款）公務員履職能力提升（項）:反映用于提升公務員履職能力所發生的各項支出。
11.一般公共服務（類）人力資源事務（款）公務員綜合管理（項）:反映用于公務員綜合管理等方面的支出。
12.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
13.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
14.一般公共服務（類）組織事務（款）事業運行（項）:反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
15.一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務（項）:反映除一般公共服務已列明項目以外的其他一般公共服務支出。
16.科學技術（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發（項）:反映除技術研究與開發已列明項目以外的其他技術研究與開發支出。
17.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
18.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
19.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
20.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
21.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
22.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）:反映除社會保障和就業已列明項目以外的其他社會保障和就業支出。
23.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
24.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
25.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
26.資源勘探信息等（類）安全生產監管（款）其他安全生產監管（項）:反映除安全生產監管已列明項目以外的其他用于安全生產監管方面的支出。
27.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
28.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）:反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
29.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
30.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
31.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
32.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
33.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。）
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分 附件
附件1
中共四川省委組織部2019年部門
整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成
中共四川省委組織部（以下簡稱“省委組織部”）是省級一級預算單位，下屬1個行政單位、3個參公管理事業單位、1個其他事業單位。依次是：省委組織部機關、領導人才考試與測評中心、黨員信息管理中心、黨員干部現代遠程教育中心、高端人才服務中心。
（二）機構職能
省委組織部是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作的職能部門，主要職責職能包括研究、指導全省各級黨組織特別是黨的基層組織的建設；提出市、州和省級各部門及省委、省政府直屬事業單位以及其他列入省委管理的領導班子的調整、配備和領導干部任免的意見和建議；研究制定全省干部隊伍建設、領導班子建設的政策、措施，研究、指導黨的組織制度和干部人事制度改革；組織干部工作的監督檢查及有關的綜合協調工作；主管干部教育工作，負責人才工作的牽頭抓總，負責離退休干部工作的宏觀管理等。
（三）人員概況
截止2019年12月31日，省委組織部實有在職人員249人，其中：行政人員221人、參照公務員法管理人員23人、非參公事業人員5人，離休人員3人。
二、部門整體預算績效管理情況（另，專項預算項目自評報告單獨報送）
（一）部門預算管理
1.預算編制
（1）目標制定
省委組織部2019年部門預算項目績效目標主要圍繞當年組織工作要點，根據項目性質設置，包括項目完成指標、效益指標和滿意度指標。各項目績效目標設置均滿足要素完整、細化量化的要求，得4分。
（2）目標完成
根據相關處（室、中心）提供的資料及項目抽查情況，項目實際完成情況達到預期目標，個別項目雖由于壓減預算而縮小了執行范圍，但整體預期目標已完成。2019年省委組織部機關預算項目10個、遠程教育中心預算項目3個、高端人才服務中心預算項目1個，全部已完成預期目標，項目總體完成率100%，得4分。
（3）預算編制準確
2019年度，省委組織部年初部門預算編制指標得分=（1-（10*部門全年預算調劑金額/年初部門預算數））*2=1.78分
2.預算執行
（1）支出控制
2019年部門定額公用和非定額公用經費中的“辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費”預算數、決算數偏差率為13%，得2分。
（2）執行進度
2019年6月、9月、11月的預算執行進度分別為22.2%、48.08%、73.31%，部門預算執行進度分別得1.11分、1.4246分、1.7772分，共計4.31分。
3.完成結果
（1）預算完成
2019年，省委組織部年度預算完成率為94.44%，得3.78分。
（2）違規記錄
2019年，省委組織部接受了審計部門監督，未接受過財政部門檢查，未發現部門預算管理方面存在違紀違規問題，得4分。
（二）績效結果應用情況
1.自評公開
2019年，部門績效目標與當年預算同在“四川組工網”公開，2018年部門整體預算績效自評報告與當年決算同在“四川組工網”公開。公開的范圍、內容等均符合《預算法》及省人大預算工委、財政廳有關規定，得2分。
2.整改反饋
（1）結果整改
2019年，我部嚴格按照財政廳文件要求編制和審核績效目標，進行績效監控，開展績效評價，未收到外單位對我部績效管理提出任何問題。我部在審核各處（室、中心）績效目標、開展績效監控和評價的過程中，對目標編制的合理性、完整性、準確性提出修改意見，要求各相關單位根據監控結果及時糾偏或調整預算，督促其對績效評價提出的問題及時完善政策、改進管理、整改落實，對績效不佳的項目適當調減預算等，根據績效管理結果扎實地推進了問題整改落實工作，得4分。
（2）應用反饋
我部均在規定時間內向財政部門反饋了應用績效結果報告，得4分。
三、評價結論及建議
（一）評價結論
總體來看，省委組織部較好地完成了年度總體績效目標，部門綜合管理有序、專項項目規劃合理、項目實施效果明顯，但同時也存在預算執行進度需加快的問題。我們分別從部門預算管理、績效結果應用兩個方面對省委組織部整體支出進行績效評價，總得分為34.27分（此部分總分40分），另，專項預算管理（50分）和自評質量（10分）后期進行評價打分。
（二）存在問題
預算執行進度還需加快。2019年，我部通過按月對項目支出執行進度進行通報督促，以加快各處（室、中心）預算執行進度，整體預算完成率達到94.44%，比2018年增加5.74%。但由于個別項目的資金使用受制于該項目啟動的必經流程和相對固定的時間安排等因素，2019年6月、9月、11月、12月預算執行進度分別為22.2%、48.08%、73.31%、94.44%，執行進度還需進一步加快。
（三）改進建議
下一步，我們將科學合理編制年初預算，在確保資金安全的前提下加快預算執行進度，加強績效結果應用。一是嚴格實施項目績效目標管理，將績效目標作為編制年初預算的重要參考值，提高預算編制準確性；二是加快項目實施進度，合理安排預算執行，強化預算執行進度考核；三是進一步加強預算績效動態監控工作，對各項目的階段性完成情況及時進行動態跟蹤、監督檢查、調整預算、糾偏處理和問題整改，確保實現項目預期效益。
附件2
中共四川省委組織部
2019年“天府英才”工程（千人計劃）
經費績效評價報告
為全面檢驗財政資金使用績效，考核資金預期績效目標的實現程度、支出效率和綜合效果，進一步提高財政支出的管理水平，根據《財政廳關于開展2020年政策和項目支出績效評價工作的通知》（川財績〔2020〕14號）相關文件精神，我部就2018年度“天府英才”工程（千人計劃）經費績效自評報告如下：
一、項目概況
（一）項目資金申報及批復情況
基本情況：為貫徹落實省委十一屆三次全會部署，加大海內外高層次人才引進力度，圍繞“一干多支、五區協同”“四向拓展、全域開放”等重大戰略部署，聚焦實施創新驅動發展戰略、構建現代產業體系、推進軍民融合深度發展、建設西部金融中心、高校“雙一流”建設、打好精準脫貧攻堅戰等人才急需，重點支持引進一批能夠突破關鍵技術、發展新興產業、引領創新發展的高層次人才和創新創業團隊。
1.申報范圍。凡在四川省行政區內的各類用人單位從國（境）外、省外引進的高層次人才及團隊，均可按程序推薦申報。
2.申報類型。項目分個體引進、團隊引進、專項引進三個類別10個項目進行申報。其中，個體引進包括：頂尖人才項目、創業領軍人才項目、創新領軍人才長期項目、青年人才項目；團隊引進包括：創業團隊、創新團隊；專項引進包括：軍民融合專項、省校省院省企合作專項、金融人才專項、民族地區和貧困地區專項。
3.發放方式。省“千人計劃”資助資金采取當年立項、次年支出的發放方式，即2018年度“天府英才”工程（千人計劃）經費于2019年發放。
（二）項目績效目標
依據《四川省“千人計劃”實施辦法》（川組通〔2017〕12號），圍繞四川省高質量發展特別是創新驅動發展、現代產業體系、西部金融中心、高?！半p一流”建設、軍民融合深度發展，通過政策完善、制度創新、環境營造，重點選拔能夠突破關鍵技術、發展新興產業、引領創新發展的高層次人才和創新創業團隊，為優化四川省人才發展環境，促進四川省更好發展提供人才和智力保障。
（三）項目資金申報相符性
2018年度“天府英才”工程（千人計劃）經費資助的人選及團體與實際資助的人選及團體完全相符，均是嚴格按照專家評審委員會終評評選出的資助人和資助團隊在實施，不存在擅自調整資助人和資助團隊的情況，項目申報的目標是合理可行的。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃及到位
2018年度四川省財政廳、中共四川省委組織部預算安排“天府英才”工程（千人計劃）經費16700萬元，該經費實際到位16700萬元。明細如下：
2.資金使用
截止自評日，2018年度“天府英才”工程（千人計劃）經費累計支出16700萬元。
（二）項目財務管理情況
根據《中華人民共和國預算法》等要求，四川省人才工作領導小組辦公室制定了《四川省“千人計劃”資助資金管理辦法（試行）的通知》，項目支出實行國庫集中支付方式進行，資金支出嚴格依據相關財務制度和《四川省“千人計劃”實施辦法》規定的標準和要求，對資助人選和團隊兌現政策，不存在資金截留、擠占和挪用現象。
（三）項目組織實施情況
四川省人才工作領導小組辦公室是項目的組織和管理單位，具體工作是負責全省“千人計劃”申報工作的組織實施，做好省“千人計劃”的申報、評選、考核等管理服務工作，項目管理的主要依據是《四川省引進海內外高層次人才“千人計劃”實施辦法》《“天府英才”項資金管理辦法（試行）》等相關政策和制度。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況
省“千人計劃”完成資助人選共236名，包括個體引進和專項引進兩類。其中，個體引進包括：創業領軍人才項目27名、創新領軍人才項目61名、青年人才項目121名；專項引進包括：軍民融合專項6名、金融人才專項4名、省校省院省企合作專項14名、民族地區和貧困地區專項3名。資助團隊共15個，其中，創新團隊7個、創業團隊8個。“千人計劃經費”項目實施后，對于四川省吸引人才、留住人才、用好人才、以及加強科技創新等具有一定的成效，基本實現預期績效目標。
（二）項目效益情況
項目的實施，在吸引和集聚科技領軍人才、創新創業人才及各類重點產業發展急需緊缺人才等方面發揮了重要作用，為進一步優化四川省人才發展環境，加大引進、培養和聚集高層次人才的力度，更好地實現高質量發展提供了人才和智力保障。
四、自評結論
總體來看，省“千人計劃”項目決策程序較嚴密、規劃較合理；資金分配較及時、項目管理較規范。項目實施取得了較好的經濟和社會效益，為進一步優化四川省人才發展環境，加大引進、培養和聚集高層次人才的力度，更好地實現高質量發展提供了人才和智力保障。但評價中發現項目存在激勵方式單一，績效目標不夠細化、量化等問題。該項目自評得分96.5分（具體指標詳見附件）。
五、問題及建議
（一）存在的問題
項目存在激勵方式單一，績效目標不夠細化、量化等問題。
（二）相關建議
1.建議今后適當擴大申報類型，以更好地吸引、激勵和留住優秀人才。
2.豐富對高層次人才的激勵方式，提高項目資金使用的合理性。資金主要用于改善省“千人計劃”引進人才及團隊帶頭人和核心成員在川工作和生活條件，用于人才培訓、獎勵等其他方面的資金很少，人才激勵方式單一，資金使用不盡合理。很可能會導致財政資金使用效率不高，效果欠佳。
3.結合財政廳制定的《四川省專項項目支出績效評價指標體系》，從項目決策、項目實施、項目結果等方面科學分解項目各要素，制定符合該專項實際的、更細化量化的指標和評分標準，準確評價項目績效。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
