第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。中共四川省委組織部是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務(wù)員工作的職能部門。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。2018年，在省委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和中央組織部的有力指導(dǎo)下，全省組織系統(tǒng)堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指示精神，深入貫徹落實(shí)全國全省組織工作會(huì)議和省委十一屆三次、四次全會(huì)決策部署，認(rèn)真貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，堅(jiān)持以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，統(tǒng)籌推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)、基層黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)、人才隊(duì)伍建設(shè)、抓黨建促脫貧攻堅(jiān)以及自身建設(shè)等各方面工作，為推動(dòng)治蜀興川再上新臺(tái)階提供了堅(jiān)強(qiáng)組織保證。
1.堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位，突出抓好習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)貫徹。一是著力落實(shí)“兩個(gè)維護(hù)”。二是著力強(qiáng)化創(chuàng)新理論武裝。三是著力營造良好政治生態(tài)。
2.堅(jiān)持以健全組織體系為重點(diǎn)，推動(dòng)基層黨建全面進(jìn)步全面過硬。一是突出抓好標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)。二是突出抓好基層骨干隊(duì)伍建設(shè)。三是突出抓好基層基礎(chǔ)保障。
3.堅(jiān)持以推進(jìn)新時(shí)代治蜀興川事業(yè)發(fā)展為導(dǎo)向，努力建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊(duì)伍。一是以推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革為重點(diǎn)抓好班子干部統(tǒng)籌調(diào)配。二是以培養(yǎng)執(zhí)政骨干為關(guān)鍵加強(qiáng)高素質(zhì)干部隊(duì)伍建設(shè)。三是以落實(shí)巡視整改為抓手從嚴(yán)干部日常管理監(jiān)督。
4.堅(jiān)持不懈實(shí)施人才強(qiáng)省戰(zhàn)略，加快推進(jìn)西部創(chuàng)新人才高地建設(shè)。一是深入推進(jìn)人才發(fā)展體制機(jī)制改革。二是深入開展省校省院省企戰(zhàn)略合作。三是深入實(shí)施重點(diǎn)人才戰(zhàn)略工程。
5.堅(jiān)持聚焦攻克深度貧困堡壘，扎實(shí)做好抓黨建促脫貧攻堅(jiān)工作。一是切實(shí)配強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)干部隊(duì)伍。二是切實(shí)加強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)干部管理。三是切實(shí)激發(fā)脫貧攻堅(jiān)內(nèi)生動(dòng)力。
6.堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，著力打造模范部門過硬隊(duì)伍。一是突出加強(qiáng)政治建設(shè)。二是突出加強(qiáng)能力建設(shè)。三是突出加強(qiáng)制度建設(shè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共四川省委組織部下屬二級單位6個(gè)，其中行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
納入中共四川省委組織部2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.四川省委組織部
2.四川省公務(wù)員局
3.中共四川省委組織部領(lǐng)導(dǎo)人才考試與測評中心
4.四川省委組織部黨員干部信息管理中心
5.四川省黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心
6.四川省高端人才服務(wù)中心
第二部分2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)29496.82萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少56.51萬元，下降0.19%。主要變動(dòng)原因是由于項(xiàng)目的收入支出減少。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（單位：萬元）
二、收入決算情況說明
2018年本年收入合計(jì)28594.13萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入28594.13萬元，占100.00%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（單位：萬元）
三、支出決算情況說明
2018年本年支出合計(jì)28633.5萬元，其中：基本支出6417.54萬元，占22.41%；項(xiàng)目支出22215.96萬元，占77.59%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（單位：萬元）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)28655.38萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加115.7萬元，增長0.41%。主要變動(dòng)原因是四川省公務(wù)員局并入，人員增加使得人員經(jīng)費(fèi)增加。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（單位：萬元）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28632.2萬元，占本年支出合計(jì)的99.995%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加474.65萬元，增長1.69%。主要變動(dòng)原因是四川省公務(wù)員局并入，人員增加使得人員經(jīng)費(fèi)增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（單位：萬元）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28632.2萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出25805.83萬元，占90.13%；科學(xué)技術(shù)（類）支出20萬元，占0.07%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1297.29萬元，占4.53%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）338.35萬元，占1.18%；資源勘探信息等支出（類）8萬元，占0.03%；住房保障支出（類）1162.73萬元，占4.06%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（單位：萬元）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為28632.2萬元，完成預(yù)算91.07%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為90.3萬元，完成預(yù)算79.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在機(jī)構(gòu)改革過渡期間，四川省公務(wù)員局降低了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。一是減少了公務(wù)接待；二是減少了會(huì)議（全年無會(huì)議費(fèi)支出）。
2.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）公務(wù)員履職能力提升（項(xiàng)）:支出決算為296.51萬元，完成預(yù)算74.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在機(jī)構(gòu)改革過渡期間，四川省公務(wù)員局部份培訓(xùn)項(xiàng)目未實(shí)施。
3.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）公務(wù)員綜合管理（項(xiàng)）:支出決算為93.58萬元，完成預(yù)算73.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在機(jī)構(gòu)改革過渡期間，四川省公務(wù)員局政策資料用書、課題研究、調(diào)研報(bào)告未印刷。
4.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為3606.19萬元，完成預(yù)算98.57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分下屬單位年度執(zhí)行過程中人員減少。
5.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為21706.97萬元，完成預(yù)算89.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦公設(shè)備購置、“三公”經(jīng)費(fèi)等未使用完畢，個(gè)別項(xiàng)目有資金結(jié)余。
6.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為11.68萬元，完成預(yù)算98.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員變動(dòng)，下屬事業(yè)單位的績效工資等未使用完畢。
7.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算100%。
8.科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）:支出決算為20萬元，完成預(yù)算100%。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為505.85萬元，完成預(yù)算92.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是四川省公務(wù)員局節(jié)約了公用經(jīng)費(fèi)行政運(yùn)行成本，全年無會(huì)議費(fèi)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為286.8萬元，完成預(yù)算98.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員變動(dòng)，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助未使用完畢。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）:支出決算為430.04萬元，完成預(yù)算96.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員變動(dòng)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出未使用完畢。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）:支出決算為45.9萬元，完成預(yù)算99.96%。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為20.27萬元，完成預(yù)算100%。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）:支出決算為8.43萬元，完成預(yù)算100%。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為281.26萬元，完成預(yù)算100%。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算100%。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為56.29萬元，完成預(yù)算100%。
18.資源勘探信息等（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管（項(xiàng)）:支出決算為8萬元，完成預(yù)算100%。
19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為350.54萬元，完成預(yù)算92.49%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員變動(dòng)，住房公積金未使用完畢。
20.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:支出決算為812.19萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6416.24萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)5509.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)907.05萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為186.97萬元，完成預(yù)算80.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我部堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，盡可能把有限的資金用在刀刃上，節(jié)省了因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算64.76萬元，占34.64%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算111.42萬元，占59.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.79萬元，占5.77%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（單位：萬元）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出64.76萬元，完成預(yù)算90.66%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組11次，出國（境）19人。因公出國（境）支出決算比2017年增加6.9萬元，增長11.93%。主要原因是2018年我部為深入實(shí)施人才強(qiáng)省戰(zhàn)略，深入實(shí)施了招才引智、人才交流等工作。
開支內(nèi)容包括：1.2018歐洲地區(qū)四川人才活動(dòng)周代表團(tuán)，出訪英國、愛爾蘭、德國，進(jìn)一步加強(qiáng)與三國在經(jīng)貿(mào)、人才、教育、友好城市等領(lǐng)域的合作，舉辦“美麗四川·創(chuàng)業(yè)天府”四川省歐洲推介會(huì)暨招聘會(huì)，舉辦“海科杯”歐洲分場決賽路演及頒獎(jiǎng)儀式等。2.四川省友好交流工作組，出訪英國、愛爾蘭、德國，拓展我省與三國的合作領(lǐng)域，鞏固與提升及相關(guān)省郡的友好城市關(guān)系，推動(dòng)高層互訪，加強(qiáng)交流聯(lián)系。3.2018赴美國墨西哥日本招才引智訪問團(tuán)，出訪美國、墨西哥、日本，推介“海科會(huì)”，推進(jìn)省校合作，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。4.公務(wù)員辭去公職后從業(yè)行為規(guī)范，出訪美國，學(xué)習(xí)借鑒美國對公務(wù)員辭去公職后從業(yè)行為規(guī)范方面的經(jīng)驗(yàn)和做法。5.川港人才交流計(jì)劃金融工作研修交流團(tuán)，出訪香港，參加川港人才交流計(jì)劃金融工作研修交流活動(dòng)。6.四川省智能制造與工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展培訓(xùn)班，出訪德國法蘭克福、柏林，參加“智能制造與工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展”專題培訓(xùn)。7.11月3日赴香港招聘團(tuán)，出訪香港，赴香港招聘。8.赴澳門大學(xué)推進(jìn)省校合作工作組，出訪澳門，赴澳門大學(xué)推進(jìn)省校合作。9.四川省生態(tài)文明與綠色發(fā)展專題培訓(xùn)班，出訪新西蘭，赴新西蘭參加“生態(tài)文明與綠色發(fā)展”專題培訓(xùn)班。10.四川省現(xiàn)代金融體系創(chuàng)新管理培訓(xùn)班，出訪英國、愛爾蘭、德國，參加“現(xiàn)代金融體系創(chuàng)新管理”專題培訓(xùn)班。11.“公務(wù)員辭去公職后從業(yè)行為規(guī)范”赴美培訓(xùn)班，出訪美國，學(xué)習(xí)美國公務(wù)員辭去公職后從業(yè)行為規(guī)范和從業(yè)限制制度，以進(jìn)一步完善我國公務(wù)員辭去公職后從業(yè)限制制度，規(guī)范公務(wù)員管理工作。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出111.42萬元,完成預(yù)算88.71%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加7.58萬元，增長7.3%。主要原因是因四川省公務(wù)員局劃入等原因增加了支出總額。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車17輛，其中：轎車9輛、越野車7輛、載客汽車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出111.42萬元。主要用于各項(xiàng)干部、黨建、人才、公務(wù)員工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出10.79萬元，完成預(yù)算29.97%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.69萬元，增長6.8%。主要原因：一是四川省公務(wù)員局劃入增加了支出總額，二是增加了接待批次、人次。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待64批次，469人次，共計(jì)支出10.79萬元，具體內(nèi)容包括：日常接待工作用餐。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
預(yù)算績效情況說明
預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對11個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看，省委組織部較好地完成了年度總體績效目標(biāo)，部門綜合管理有序，專項(xiàng)項(xiàng)目規(guī)劃合理，項(xiàng)目實(shí)施效果明顯。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，各項(xiàng)目編制合理、規(guī)劃明確，項(xiàng)目的實(shí)施符合社會(huì)發(fā)展需求，年度績效目標(biāo)與規(guī)劃一致，加快了人才和干部培養(yǎng)，提升了黨員素養(yǎng)，為推動(dòng)治蜀興川再上新臺(tái)階提供了堅(jiān)強(qiáng)組織保證。
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“天府英才”、“省委及省委組織部實(shí)施的重大培訓(xùn)”、“干部工作經(jīng)費(fèi)”、“《黨課》編發(fā)經(jīng)費(fèi)”、“網(wǎng)絡(luò)宣傳、信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
天府英才項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)11702萬元，執(zhí)行數(shù)11590.44萬元，完成預(yù)算的99.05%。通過項(xiàng)目實(shí)施，遴選支持了245名本土高層次人才、22名優(yōu)秀科技人才和47名優(yōu)秀青年大學(xué)生，資助舉辦18個(gè)創(chuàng)新型企業(yè)家培訓(xùn)班、培訓(xùn)企業(yè)家985名，新增與香港理工大學(xué)、澳門大學(xué)、天津大學(xué)、北京大學(xué)簽署合作協(xié)議，舉辦第十七屆“海科會(huì)”及赴港澳、國內(nèi)知名高校等招才引智活動(dòng)，發(fā)放高層次人才崗位激勵(lì)資金、企業(yè)和貧困地區(qū)引進(jìn)的博士安家補(bǔ)助，舉辦17期“天府大講堂”，進(jìn)一步提升了本土人才隊(duì)伍的核心競爭力。發(fā)現(xiàn)的主要問題：“天府萬人計(jì)劃”項(xiàng)目啟動(dòng)較晚，影響了資金使用進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施：調(diào)整“天府萬人計(jì)劃”啟動(dòng)時(shí)間，優(yōu)化“天府英才”資金執(zhí)行進(jìn)度考核方式。
省委及省委組織部實(shí)施的重大培訓(xùn)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4618萬元，執(zhí)行數(shù)為4554.89萬元，完成預(yù)算的98.63%。通過項(xiàng)目實(shí)施，深入貫徹落實(shí)了全國、全省組織工作會(huì)議、全國干教工作會(huì)議精神，堅(jiān)持以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的十九大精神、習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指示精神和省委十一屆三次全會(huì)精神為主線，以建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍為目標(biāo)，以實(shí)施省級重大培訓(xùn)項(xiàng)目為抓手，帶動(dòng)各類干部全方位學(xué)習(xí)提能。項(xiàng)目主要圍繞將中央和省委戰(zhàn)略部署具體化、路徑化、項(xiàng)目化，聚力中心大局設(shè)計(jì)省重點(diǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目，分政治和思想建設(shè)、專業(yè)能力提升、戰(zhàn)略性干部培養(yǎng)、干教基礎(chǔ)保障、基層黨員干部示范培訓(xùn)項(xiàng)目、公務(wù)員和選調(diào)生示范培訓(xùn)項(xiàng)目等六類項(xiàng)目重點(diǎn)推進(jìn)。全年重大培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施工作得到了中央省委肯定、社會(huì)各界關(guān)注和干部群眾認(rèn)可，省委彭清華書記作出肯定性批示，特色成果在全國干教工作會(huì)議上作大會(huì)交流，有關(guān)經(jīng)驗(yàn)做法在中組部組工通訊、全國干教通訊、中國組織人事報(bào)、四川日報(bào)、四川電視臺(tái)等中央、省委主流媒體和核心刊物上刊載報(bào)道，“省委及省委組織部實(shí)施的重大培訓(xùn)項(xiàng)目”實(shí)施工作取得了良好成效。發(fā)現(xiàn)的主要問題：因?yàn)榇蟛糠猪?xiàng)目集中在下半年實(shí)施，加上項(xiàng)目資金結(jié)算周期較長等因素，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢。下一步改進(jìn)措施：1.建立管理臺(tái)賬，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；2.改進(jìn)支付方式，提高資金執(zhí)行效率；3.完善管理辦法，加強(qiáng)資金協(xié)調(diào)監(jiān)管；4.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)編制來年預(yù)算。
干部工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)420萬元，執(zhí)行數(shù)420萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，統(tǒng)籌推進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)等工作，為推動(dòng)治蜀興川再上新臺(tái)階提供了堅(jiān)強(qiáng)組織保證。發(fā)現(xiàn)的主要問題：編制項(xiàng)目績效目標(biāo)時(shí)，存在難以量化的問題。下一步改進(jìn)措施：在編制項(xiàng)目績效目標(biāo)時(shí)，加強(qiáng)與干部管理處室的溝通，進(jìn)一步細(xì)化績效指標(biāo)，增加可量化的指標(biāo)等。
《黨課》編發(fā)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)371萬元，執(zhí)行數(shù)293.8萬元，完成預(yù)算的79.19%。通過項(xiàng)目實(shí)施，提升了基層黨員的理論素養(yǎng)，擴(kuò)大了四川黨建和組織工作的影響力。發(fā)現(xiàn)的主要問題：甘孜、阿壩、涼山等地一些比較偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)有時(shí)會(huì)出現(xiàn)收不到《黨課》刊物的情況。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)與這些比較偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的溝通，發(fā)現(xiàn)未收到及時(shí)安排補(bǔ)寄。
5．網(wǎng)絡(luò)宣傳、信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)245萬元，執(zhí)行數(shù)201.45萬元，完成預(yù)算的82.22%。通過項(xiàng)目實(shí)施，在網(wǎng)宣工作方面：一是建設(shè)了網(wǎng)絡(luò)宣傳平臺(tái)矩陣。構(gòu)建新聞媒體、黨建網(wǎng)站、“兩微一端”、遠(yuǎn)教站點(diǎn)等立體傳播矩陣，搭建新媒體宣傳矩陣，全覆蓋、全網(wǎng)絡(luò)、全天候宣傳組織工作大事要事、權(quán)威政策等方面信息。二是構(gòu)建了輿情監(jiān)測處置協(xié)同體系。及時(shí)監(jiān)測處置我省涉組涉干重要網(wǎng)絡(luò)輿情，堅(jiān)持輿情監(jiān)測“雙月研判”，組織核心網(wǎng)宣員參與全國輿情監(jiān)測。暢通與網(wǎng)絡(luò)宣傳主管部門溝通機(jī)制，加強(qiáng)組織系統(tǒng)內(nèi)部自媒體和網(wǎng)絡(luò)人士管理。三是培養(yǎng)了網(wǎng)宣工作隊(duì)伍。建立涵蓋省、市、縣、鄉(xiāng)四級覆蓋的組織系統(tǒng)網(wǎng)宣員隊(duì)伍。在運(yùn)行維護(hù)方面，保障了部機(jī)關(guān)黨政網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)和政務(wù)外網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行和信息安全，特別是完成部機(jī)關(guān)樓層接入交換機(jī)的設(shè)備更新，進(jìn)一步改善了網(wǎng)絡(luò)接入穩(wěn)定性和訪問速度，提升了管理水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題：各地缺乏統(tǒng)一的網(wǎng)宣工作經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)與各省市組織部門的溝通，研究更符合實(shí)際工作情況的標(biāo)準(zhǔn)。
部門開展績效評價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《中共四川省委組織部部門2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年，中共四川省委組織部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出905.67萬元，比2017年增加66.4萬元，增長7.91%。主要原因是四川省公務(wù)員局并入，增加了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況
2018年，中共四川省委組織部政府采購支出總額892.26萬元，其中：政府采購貨物支出241.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出651.1萬元。主要用于辦公設(shè)備購置、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、車輛加油保險(xiǎn)費(fèi)用等。授予中小企業(yè)合同金額416.08萬元，占政府采購支出總額的46.63%，其中：授予小微企業(yè)合同金額237.99萬元，占政府采購支出總額的26.67%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，中共四川省委組織部共有車輛17輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車6輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車6輛、離退休干部用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于基層調(diào)研。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備6臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
10.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）公務(wù)員履職能力提升（項(xiàng)）:反映用于提升公務(wù)員履職能力所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
11.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）公務(wù)員綜合管理（項(xiàng)）:反映用于公務(wù)員綜合管理等方面的支出。
12.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
14.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
15.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）:反映除一般公共服務(wù)已列明項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
16.科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）:反映除技術(shù)研究與開發(fā)已列明項(xiàng)目以外的其他技術(shù)研究與開發(fā)支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）:反映除社會(huì)保障和就業(yè)已列明項(xiàng)目以外的其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
23.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
25.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
26.資源勘探信息等（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管（項(xiàng)）:反映除安全生產(chǎn)監(jiān)管已列明項(xiàng)目以外的其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
27.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
28.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
29.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
30.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
31.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
32.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
附件1
中共四川省委組織部部門2018年部門整體支出
績效評價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。中共四川省委組織部（以下簡稱“省委組織部”）是省級一級預(yù)算單位，下屬2個(gè)行政單位、3個(gè)參公管理事業(yè)單位、1個(gè)其他事業(yè)單位。依次是：四川省委組織部、四川省公務(wù)員局、中共四川省委組織部領(lǐng)導(dǎo)人才考試與測評中心、四川省委組織部黨員干部信息管理中心、四川省黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心、四川省高端人才服務(wù)中心。
（二）機(jī)構(gòu)職能。省委組織部是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務(wù)員工作的職能部門，主要職責(zé)職能包括研究、指導(dǎo)全省各級黨組織特別是黨的基層組織的建設(shè)；提出市、州和省級各部門及省委、省政府直屬事業(yè)單位以及其他列入省委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整、配備和領(lǐng)導(dǎo)干部任免的意見和建議；研究制定全省干部隊(duì)伍建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的政策、措施，研究、指導(dǎo)黨的組織制度和干部人事制度改革；組織干部工作的監(jiān)督檢查及有關(guān)的綜合協(xié)調(diào)工作；主管干部教育工作，負(fù)責(zé)人才工作的牽頭抓總，負(fù)責(zé)離退休干部工作的宏觀管理等。
（三）人員概況。截止2018年12月31日，省委組織部實(shí)有在職人員234人，其中：機(jī)關(guān)人員195人、工勤人員5人、參照公務(wù)員法管理人員31人、財(cái)政補(bǔ)助人員3人，離休人員3人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
2018年省委組織部及所屬事業(yè)單位收入決算總額28594.13萬元，均為財(cái)政撥款收入，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余902.69萬元（其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)841.44萬元、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余61.25萬元）。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
2018年省委組織部及所屬事業(yè)單位支出決算總額28633.50萬元，其中：基本支出6417.54萬元（人員經(jīng)費(fèi)5509.20萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)908.34萬元），項(xiàng)目支出22215.96萬元（行政事業(yè)類項(xiàng)目22209.36萬元、基本建設(shè)類項(xiàng)目6.60萬元）。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
1.預(yù)算編制
（1）目標(biāo)制定
省委組織部2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)主要圍繞當(dāng)年工作要點(diǎn)，根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)設(shè)置，包括項(xiàng)目完成指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。大部分項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)有必要的數(shù)量指標(biāo)和效益指標(biāo)，目標(biāo)設(shè)置較合理。
（2）目標(biāo)完成
根據(jù)相關(guān)處室（單位）提供的資料及項(xiàng)目抽查情況，大部分項(xiàng)目實(shí)際完成情況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。其中，2018年省委組織部機(jī)關(guān)預(yù)算項(xiàng)目共7個(gè)，已基本完成目標(biāo)。
（3）編制準(zhǔn)確
省委組織部2018年度預(yù)算總額32279.58萬元，績效監(jiān)控調(diào)整取消額1562.05萬元，預(yù)算結(jié)余注銷額1813.91萬元，扣除調(diào)整取消額及結(jié)余注銷額后的預(yù)算占年度預(yù)算總額的89.54%。
2.預(yù)算執(zhí)行
（1）支出控制
2018年部門日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為956.25萬元，決算數(shù)為908.34萬元；項(xiàng)目支出中“辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)”科目年初預(yù)算數(shù)為902.40萬元，決算數(shù)為448.32萬元。部門公用經(jīng)費(fèi)及非定額公用支出預(yù)決算偏差率為-27%，低于全省平均水平。
（2）動(dòng)態(tài)調(diào)整
2018年部門預(yù)算績效監(jiān)控調(diào)整取消額為1562.05萬元，預(yù)算結(jié)余注銷額1813.91萬元，動(dòng)態(tài)調(diào)整比例為46.27%（監(jiān)控調(diào)整取消額/（監(jiān)控調(diào)整取消額+預(yù)算結(jié)余注銷額）），績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用有待加強(qiáng)。
（3）執(zhí)行進(jìn)度
2018年，省委組織部整體預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待加快。
3.完成結(jié)果
（1）預(yù)算完成
省委組織部2018年度部門預(yù)算數(shù)為32279.58萬元，決算數(shù)為28633.50萬元，年度預(yù)算完成率為88.70%。
（2）違規(guī)記錄
2018年度省委組織部未接受審計(jì)監(jiān)督或財(cái)政檢查，未發(fā)現(xiàn)部門預(yù)算管理方面存在違紀(jì)違規(guī)問題。
（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。
1.項(xiàng)目決策
（1）程序嚴(yán)密
2018年省委組織部專項(xiàng)項(xiàng)目包括四川省“千人計(jì)劃”、脫貧攻堅(jiān)一線干部風(fēng)險(xiǎn)保障基金和基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目，各項(xiàng)目均制定有專項(xiàng)資金管理辦法。四川省“千人計(jì)劃”項(xiàng)目采用當(dāng)年立項(xiàng)、次年預(yù)算支出的方式，經(jīng)過專家評審選出2017年項(xiàng)目217名擬資助人選和20個(gè)擬資助團(tuán)隊(duì)，按一定標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)助，其余專項(xiàng)項(xiàng)目按往年標(biāo)準(zhǔn)安排預(yù)算。
（2）規(guī)劃合理
各專項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)充分，符合省委、省政府重大決策部署和宏觀政策規(guī)劃。脫貧攻堅(jiān)一線干部風(fēng)險(xiǎn)保障基金項(xiàng)目依據(jù)中共四川省委辦公廳、四川省人民政府辦公廳《切實(shí)關(guān)心愛護(hù)脫貧攻堅(jiān)一線干部激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)活力辦法(試行)》（川委辦〔2017〕20號）設(shè)立；基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目依據(jù)中共四川省委關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下黨校工作的實(shí)施意見（川委發(fā)〔2016〕17號）設(shè)立；四川省“千人計(jì)劃”項(xiàng)目依據(jù)中共四川省委辦公廳、四川省人民政府辦公廳《關(guān)于實(shí)施“天府英才”工程的意見》設(shè)立，符合《四川省中長期人才發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020年）》。項(xiàng)目的實(shí)施符合當(dāng)前社會(huì)發(fā)展需求，年度績效目標(biāo)與規(guī)劃一致。
（3）結(jié)果符合
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況分析，各項(xiàng)目均能圍繞省委組織部2018年工作要點(diǎn)，按照項(xiàng)目年度績效目標(biāo)和工作方案有序進(jìn)行，實(shí)施結(jié)果與總體規(guī)劃一致。“千人計(jì)劃”項(xiàng)目的持續(xù)實(shí)施，進(jìn)一步推動(dòng)了我省深入實(shí)施重大人才工程，實(shí)施效果達(dá)到了規(guī)劃預(yù)期；脫貧攻堅(jiān)一線干部風(fēng)險(xiǎn)保障基金和基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金支持方向符合相關(guān)文件精神，基本達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)，為我省脫貧攻堅(jiān)和基層黨建質(zhì)量提升起到了促進(jìn)作用。
2.項(xiàng)目實(shí)施
（1）分配科學(xué)
專項(xiàng)項(xiàng)目分別采取項(xiàng)目法、因素法和據(jù)實(shí)據(jù)效的方式分配財(cái)政專項(xiàng)資金，其中：“千人計(jì)劃”項(xiàng)目通過單位推薦、專家評審的方式確定擬資助名單分配資金；基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目通過單位申報(bào)，省委組織部考慮各單位建設(shè)規(guī)模、財(cái)力狀況、示范效果等因素制定資金分配方案；脫貧攻堅(jiān)一線干部風(fēng)險(xiǎn)保障基金項(xiàng)目依據(jù)各級主管部門收集審核的申請人實(shí)際情況，按照政策規(guī)定的補(bǔ)助范圍和補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算分配資金。專項(xiàng)資金分配方法科學(xué)，資金的分配程序和過程管理較規(guī)范。
（2）分配及時(shí)
根據(jù)項(xiàng)目提供資料，“千人計(jì)劃”項(xiàng)目于2018年4月確定擬資助人員（單位）名單，5月確定資金分配方案并發(fā)函省財(cái)政廳；基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目于2017年10月啟動(dòng)專項(xiàng)資金申報(bào)工作，2017年12月確定資金分配方案及時(shí)分配專項(xiàng)資金。由于脫貧攻堅(jiān)一線干部風(fēng)險(xiǎn)保障基金專項(xiàng)用于在脫貧攻堅(jiān)期間發(fā)生意外死亡、傷害和因脫貧攻堅(jiān)工作身患特定地方性疾病的一線干部一次性補(bǔ)助，項(xiàng)目重點(diǎn)在于建立風(fēng)險(xiǎn)保障機(jī)制，具有較大不確定性，不適用資金分配及時(shí)指標(biāo)。
3.完成結(jié)果
（1）預(yù)算完成
2018年省委組織部專項(xiàng)項(xiàng)目資金共計(jì)20600萬元，其中：“千人計(jì)劃”專項(xiàng)資金16800萬元、脫貧攻堅(jiān)一線干部風(fēng)險(xiǎn)保障基金3000萬元、基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助資金800萬元。由于脫貧攻堅(jiān)一線干部風(fēng)險(xiǎn)保障基金旨在建立風(fēng)險(xiǎn)保障機(jī)制，具有較大不確定性，不適用預(yù)算完成指標(biāo)。截止2018年末，“千人計(jì)劃”和基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助資金均已撥付具體項(xiàng)目單位（人），資金撥付率100%。
（2）實(shí)施績效
根據(jù)省委組織部相關(guān)業(yè)務(wù)處室提供的項(xiàng)目實(shí)施統(tǒng)計(jì)情況，大部分項(xiàng)目均已實(shí)施完成并取得了較好的成效。“千人計(jì)劃”項(xiàng)目共計(jì)資助217名高層次人才和20個(gè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)；脫貧攻堅(jiān)一線干部風(fēng)險(xiǎn)保障基金為6名同志提供補(bǔ)助；基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目為22個(gè)基層培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供資金支持。2015-2017年四川省“千人計(jì)劃”項(xiàng)目納入當(dāng)年財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)范圍，財(cái)政績效評價(jià)得分90.77。
（3）違規(guī)記錄
2018年度省委組織部未接受審計(jì)監(jiān)督或財(cái)政檢查，未發(fā)現(xiàn)專項(xiàng)預(yù)算管理方面存在違紀(jì)違規(guī)問題。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
1.自評質(zhì)量
按照《財(cái)政廳關(guān)于開展2019年部門整體支出績效評價(jià)工作的通知》（川財(cái)績〔2019〕4號）的要求，省委組織部績效自評工作于2019年6月12日啟動(dòng)，評價(jià)小組嚴(yán)格依據(jù)文件所附指標(biāo)體系的計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)對省委組織部2018年度部門整體支出進(jìn)行績效評價(jià)打分。
2.信息公開
2018年部門績效目標(biāo)隨同當(dāng)年預(yù)算在“四川組工網(wǎng)”公開，2017年部門整體預(yù)算績效自評報(bào)告隨同當(dāng)年決算在“四川組工網(wǎng)”公開，公開的范圍、內(nèi)容等符合《預(yù)算法》及省人大預(yù)算工委、財(cái)政廳有關(guān)規(guī)定。2018年部門整體支出自評工作于2019年6月啟動(dòng)，自評情況將隨同決算一并公開。
3.整改反饋
2018年省委組織部無重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目，針對2015-2017年“千人計(jì)劃”項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告中披露的問題，相關(guān)部門已制定措施，進(jìn)行整改并反饋整改情況。
四、評價(jià)結(jié)論及建議
（一）評價(jià)結(jié)論。
總體來看，省委組織部較好地完成了年度總體績效目標(biāo)，部門綜合管理有序，專項(xiàng)項(xiàng)目規(guī)劃合理，項(xiàng)目實(shí)施效果明顯，但同時(shí)也存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度需要加快的問題。
（二）存在問題。
預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待加快。盡管我部高度重視預(yù)算執(zhí)行工作，在年度執(zhí)行過程中，采取了加強(qiáng)處室間協(xié)調(diào)配合、加大通報(bào)督查力度等多項(xiàng)措施，但由于個(gè)別項(xiàng)目的資金使用受制于該項(xiàng)目啟動(dòng)的必經(jīng)流程和相對固定的時(shí)間安排等因素，影響了部門整體預(yù)算執(zhí)行，執(zhí)行進(jìn)度有待加快。
（三）改進(jìn)建議。
合理安排預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，加強(qiáng)績效結(jié)果應(yīng)用。一是嚴(yán)格實(shí)施項(xiàng)目績效目標(biāo)管理，將績效目標(biāo)作為編制預(yù)算的必要前提，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性；二是加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，合理安排預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度考核；三是強(qiáng)化預(yù)算編制責(zé)任，加強(qiáng)對所屬單位預(yù)算的指導(dǎo)，提高整體預(yù)算完成率。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
