一、基本職能及主要工作
(一)省委組織部職能簡(jiǎn)介
省委組織部是省委主管組織工作和干部工作的職能部門(mén)。
(二)省委組織部2018年重點(diǎn)工作
1.堅(jiān)持把政治建設(shè)作為根本性建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo);
2.堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝黨員干部，認(rèn)真抓好黨的十九大精神學(xué)習(xí)培訓(xùn);
3.堅(jiān)持以推進(jìn)新時(shí)代治蜀興川事業(yè)發(fā)展為導(dǎo)向，建設(shè)高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化干部隊(duì)伍;
4.堅(jiān)持以提升組織力為重點(diǎn)，扎實(shí)開(kāi)展基層黨建質(zhì)量提升工作;
5.聚力攻克深度貧困堡壘，扎實(shí)做好抓黨建促脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作;
6.實(shí)行更加積極開(kāi)放有效的人才政策，縱深推進(jìn)人才強(qiáng)省戰(zhàn)略;
7.深化黨的建設(shè)制度改革，推動(dòng)改革舉措落到實(shí)處;
8.踐行忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)，加強(qiáng)組織部門(mén)自身建設(shè)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
省委組織部下屬二級(jí)預(yù)算單位5個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：四川省委組織部、中共四川省委組織部領(lǐng)導(dǎo)人才考試與測(cè)評(píng)中心、四川省委組織部黨員干部信息管理中心、四川省黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心、四川省高端人才服務(wù)中心。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，省委組織部所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入26224.15萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入642.67萬(wàn)元;支出包括：一般公共服務(wù)支出25729.31萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出441.97萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出285.22萬(wàn)元、住房保障支出410.32萬(wàn)元。2018年收支總預(yù)算26866.82萬(wàn)元，比2017年收支總預(yù)算增加693.14萬(wàn)元，主要用于換屆工作經(jīng)費(fèi)(含在干部工作經(jīng)費(fèi)中)、“不忘初心、牢記使命”主題教育經(jīng)費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)支出。
(一)收入預(yù)算情況
省委組織部2018年收入預(yù)算26866.82萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)642.67萬(wàn)元，占2.39%;一般公共預(yù)算撥款收入26224.15萬(wàn)元，占97.61%。
(二)支出預(yù)算情況
省委組織部2018年支出預(yù)算26866.82萬(wàn)元，其中：基本支出3879.95萬(wàn)元，占14.44%;項(xiàng)目支出22986.87萬(wàn)元，占85.56%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
省委組織部2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算26866.82萬(wàn)元,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加693.14萬(wàn)元，主要用于換屆工作經(jīng)費(fèi)(含在干部工作經(jīng)費(fèi)中)、“不忘初心、牢記使命”主題教育等專(zhuān)項(xiàng)支出。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入26224.15萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)642.67萬(wàn)元;支出包括：一般公共服務(wù)支出25729.31萬(wàn)元、社會(huì)和保障就業(yè)支出441.97萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出285.22萬(wàn)元、住房保障支出410.32萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
省委組織部2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款26224.15萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加690.68萬(wàn)元，主要用于換屆工作經(jīng)費(fèi)(含在干部工作經(jīng)費(fèi)中)、“不忘初心、牢記使命”主題教育經(jīng)費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)支出。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出25086.64萬(wàn)元，占95.66%;社會(huì)保障和就業(yè)支出441.97萬(wàn)元，占1.69%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出285.22萬(wàn)元，占1.09%;住房保障支出410.32萬(wàn)元，占1.56%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為2734.46萬(wàn)元，主要用于：在職基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)等人員支出及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金等公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.一般公共服務(wù)(類(lèi))組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為22344.20萬(wàn)元，主要用于完成組織工作任務(wù)目標(biāo)安排的年度項(xiàng)目支出，包括天府英才項(xiàng)目、省委及省委組織部實(shí)施的重大培訓(xùn)項(xiàng)目、全省脫貧攻堅(jiān)示范培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、藏區(qū)黨員干部教育培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、“不忘初心、牢記使命”主題教育經(jīng)費(fèi)、干部工作經(jīng)費(fèi)、組織工作經(jīng)費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)宣傳、信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)支出。
3.一般公共服務(wù)(類(lèi))組織事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為7.98萬(wàn)元，主要用于：在職事業(yè)人員基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等人員支出及福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為64.74萬(wàn)元，主要用于對(duì)離休人員離休費(fèi)和補(bǔ)助的發(fā)放。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為371.97萬(wàn)元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為0.53萬(wàn)元，主要用于在職事業(yè)人員職業(yè)年金支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為4.73萬(wàn)元，主要用于省委組織部招待所離休人員生活補(bǔ)助。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為235.14萬(wàn)元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為0.60萬(wàn)元，主要用于在職事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為49.48萬(wàn)元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
11.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為314.32萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員的住房公積金。
12.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為96.00萬(wàn)元，主要用于職工購(gòu)房補(bǔ)貼。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
省委組織部2018年一般公共預(yù)算基本支出3879.95萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3055.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)824.41萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
省委組織部2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)197.20萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)52.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)115.20萬(wàn)元。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)較2017年預(yù)算持平。
根據(jù)省外僑辦批準(zhǔn)的2018年因公臨時(shí)出國(guó)(境)安排，擬安排出國(guó)(境)團(tuán)組6次, 15人。出國(guó)(境)團(tuán)組主要包括海科會(huì)項(xiàng)目，出訪地點(diǎn)：美國(guó)、日本;中組部培訓(xùn)班，出訪地點(diǎn)：歐洲;創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班，出訪地點(diǎn)：美國(guó);環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)班，出訪地點(diǎn)：歐洲;規(guī)劃建設(shè)培訓(xùn)班，出訪地點(diǎn)：歐洲;電子科技培訓(xùn)班，出訪地點(diǎn)：美國(guó)。計(jì)劃完成招才引智、人才交流等工作。
(二)公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算持平。
2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于組織工作專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)接待工作，按照公務(wù)接待費(fèi)有關(guān)管理辦法接待有關(guān)單位人員。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2017年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)21輛，其中：轎車(chē)13輛，旅行車(chē)(含商務(wù)車(chē))1輛，越野車(chē)7輛，大型客、貨車(chē)0輛。
2018年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
2018年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)115.20萬(wàn)元，用于21輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障組織業(yè)務(wù)等工作開(kāi)展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
省委組織部2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年，省委組織部下屬四川省委組織部1家行政單位以及中共四川省委組織部領(lǐng)導(dǎo)人才考試與測(cè)評(píng)中心、四川省委組織部黨員干部信息管理中心、四川省黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心3家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為823.12萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加7.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.97%。
四川省高端人才服務(wù)中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
(二)政府采購(gòu)情況
2018年，省委組織部安排政府采購(gòu)預(yù)算2203.19萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)服務(wù)、公務(wù)用車(chē)保養(yǎng)和維修服務(wù)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)等。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年底，省委組織部所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛21輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)3輛、定向保障用車(chē)18輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。
2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2018年省委組織部100萬(wàn)元以上專(zhuān)用項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿(mǎn)意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況。
名詞解釋
1.組織事務(wù)(款)：反映中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門(mén)的支出。
2.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本支出。
3.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
