中共四川省委組織部
2016年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
中共四川省委組織部是省委主管組織工作和干部工作的職能部門。主要職責(zé)職能如下：一是研究、指導(dǎo)全省各級(jí)黨組織特別是黨的基層組織的建設(shè);二是提出市、州和省級(jí)各部門及省委、省政府直屬事業(yè)單位以及其他列入省委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整、配備和領(lǐng)導(dǎo)干部任免的意見和建議;三是研究制定全省干部隊(duì)伍建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的政策、措施，指導(dǎo)縣以上領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè);四是研究、指導(dǎo)黨的組織制度和干部人事制度改革，制定或參與制定組織、干部、人事工作的重要政策和制度;五是負(fù)責(zé)組織、干部工作的監(jiān)督檢查及有關(guān)的綜合協(xié)調(diào)工作，及時(shí)向省委和中央組織部反映情況，提出建議;六是主管干部教育工作，制定全省干部教育規(guī)劃和有關(guān)政策規(guī)定，負(fù)責(zé)中央黨校、省委黨校及其他有關(guān)培訓(xùn)班的學(xué)員調(diào)訓(xùn);七是負(fù)責(zé)知識(shí)分子工作的牽頭抓總，調(diào)查了解知識(shí)分子工作情況，制定或參與制定知識(shí)分子政策，并對(duì)其貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行檢查;八是歸口管理省委老干部局，負(fù)責(zé)離退休干部工作的宏觀管理，研究制定或參與制定離退休干部工作的方針、政策。
(二)2016年重點(diǎn)工作完成情況。
1.深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，為協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局凝聚共識(shí)匯聚力量。堅(jiān)持把“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育作為黨建工作龍頭任務(wù)，突出以學(xué)促做、以知促行，引導(dǎo)廣大黨員在學(xué)思踐悟中筑牢思想根基，在服務(wù)中心大局中做合格黨員、當(dāng)干事先鋒。
2.從嚴(yán)從實(shí)抓好市縣鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)班子集中換屆，為治蜀興川選優(yōu)配強(qiáng)高素質(zhì)執(zhí)政骨干。堅(jiān)持從鞏固良好政治生態(tài)、接續(xù)推動(dòng)事業(yè)發(fā)展出發(fā)，緊扣“三大發(fā)展戰(zhàn)略”和“十三五”規(guī)劃加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子統(tǒng)籌配備，聚焦風(fēng)清氣正加強(qiáng)全過程思想引領(lǐng)、人選把關(guān)和風(fēng)氣監(jiān)督，全省除成都外20個(gè)市(州)、183個(gè)縣(市、區(qū))、4295個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已全部完成黨委換屆，呈現(xiàn)出信訪舉報(bào)大幅下降、組織提名人選得票率大幅提升、班子整體功能全面提升的“一降兩升”特點(diǎn)，圓滿實(shí)現(xiàn)清靜安靜干凈目標(biāo)。統(tǒng)計(jì)調(diào)查顯示，干部群眾對(duì)選人用人工作的滿意度為92.37%，比黨的十八大前提高10.04個(gè)百分點(diǎn)。
3.凝心聚力抓黨建促脫貧攻堅(jiān)，推動(dòng)最優(yōu)干部人才資源匯集基層干在一線。堅(jiān)持黨建工作與脫貧任務(wù)同步謀劃同向發(fā)力，統(tǒng)籌做好脫貧攻堅(jiān)指揮體系建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)配、專題培訓(xùn)、干部人才對(duì)口援助、脫貧實(shí)績(jī)督導(dǎo)考核等工作，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)大規(guī)模集中培訓(xùn)全覆蓋、選派干部人才對(duì)口幫扶藏區(qū)彝區(qū)重點(diǎn)貧困縣全覆蓋、“五個(gè)一”幫扶力量到點(diǎn)到位全覆蓋，為精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧提供堅(jiān)強(qiáng)保證。
4.堅(jiān)持問題導(dǎo)向推進(jìn)改革創(chuàng)新，不斷提升組織工作科學(xué)化水平。緊扣全面從嚴(yán)治黨主線，持續(xù)用力深化黨的建設(shè)制度改革，著力解決組織工作各方面深層次問題，推動(dòng)形成一系列理論武裝與事業(yè)感召相統(tǒng)一的思想成果、頂層設(shè)計(jì)與基層實(shí)際相一致的制度成果、深化改革與促進(jìn)發(fā)展相協(xié)調(diào)的實(shí)踐成果。
5.突出講政治抓落實(shí)，不斷加強(qiáng)組織部門自身建設(shè)。大力加強(qiáng)組織部門政治文化建設(shè)，不斷錘煉對(duì)黨絕對(duì)忠誠(chéng)的政治品質(zhì)、知人善任的能力水平、務(wù)實(shí)擔(dān)當(dāng)?shù)膬?yōu)良作風(fēng)，讓中央省委絕對(duì)放心，黨員干部高度信賴。
二、部門概況
中共四川省委組織部下屬二級(jí)預(yù)算單位5個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
三、收支決算總體情況
2016年中共四川省委組織部本年收入合計(jì)52,070.31萬元，其中：財(cái)政撥款收入51,305.84萬元占98.53%;其他收入764.47萬元，占1.47%(如下圖所示)。2016年本年收入合計(jì)較2015年增加38,635.30萬元，增長(zhǎng)287.57%。主要原因是2015年天府英才項(xiàng)目資金、優(yōu)秀遞進(jìn)人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)和培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排到2016年初使用。同時(shí)按有關(guān)規(guī)定，將結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)納入2016年部門預(yù)算。
2016年中共四川省委組織部本年支出合計(jì)51,272.90萬元，其中：基本支出4,462.95萬元，占8.70%;項(xiàng)目支出46,809.95萬元，占91.30%(如下圖所示)。2016年本年支出合計(jì)較2015年增加36,893.82萬元，增長(zhǎng)256.58%。主要原因是2015年天府英才項(xiàng)目資金、優(yōu)秀遞進(jìn)人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)和培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排到2016年初使用。同時(shí)按有關(guān)規(guī)定，將結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)納入2016年部門預(yù)算。
四、財(cái)政撥款收支決算情況
中共四川省委組織部2016年度財(cái)政撥款收支總決算51,689.56萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加36,773.64萬元，增長(zhǎng)246.54%。主要原因是2015年因工作進(jìn)度原因有16,300.00萬元項(xiàng)目資金調(diào)整到2016年預(yù)算中執(zhí)行，人員經(jīng)費(fèi)增加1,132.85，新增高端人才中心支出660.00萬元。扣除這些因數(shù)后財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2,380.79萬元，正常凈增15.96%。
2015年與2016年財(cái)政撥款收支總決算情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中共四川省委組織部2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出50,896.17萬元，占本年支出合計(jì)的99.27%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加36,580.25萬元，增長(zhǎng)255.52%。主要原因是2015年因工作進(jìn)度原因有16,300.00萬元項(xiàng)目資金調(diào)整到2016年預(yù)算中執(zhí)行，人員經(jīng)費(fèi)增加1,132.85萬元，新增高端人才中心支出660.00萬元，扣除這些因數(shù)后一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2,187.40萬元，凈增15.28%(如下圖所示)。
2015年與2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
中共四川省委組織部2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出50,896.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出49,645.17萬元，占97.54%;科學(xué)技術(shù)支出50.10萬元，占0.10%;社會(huì)保障和就業(yè)支出599.46萬元，占1.18%;醫(yī)療衛(wèi)生支出227.85萬元，占0.45%;資源勘探信息等支出8萬元，占0.01%;住房保障支出365.59萬元，占0.72%(如下圖所示)。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：2016年決算數(shù)為67.87萬元，完成預(yù)算84.84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按有關(guān)規(guī)定工程建設(shè)項(xiàng)目須按進(jìn)度付款導(dǎo)致當(dāng)年未能全部實(shí)現(xiàn)支付。
2.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：2016年決算數(shù)為3,277.54萬元，完成預(yù)算98.43%。
3.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：2016年決算數(shù)為45,835.45萬元，完成預(yù)算92.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按有關(guān)規(guī)定，政府采購(gòu)項(xiàng)目、工程建設(shè)項(xiàng)目等按進(jìn)度付款導(dǎo)致當(dāng)年未能全部實(shí)現(xiàn)支付。
4.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))：2016年決算數(shù)為514.31萬元，完成預(yù)算70.40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按有關(guān)規(guī)定工程項(xiàng)目須按進(jìn)度付款導(dǎo)致當(dāng)年未能全部實(shí)現(xiàn)支付。
5.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)其他科技條件與服務(wù)支出(項(xiàng))：2016年決算數(shù)為50.10元，完成預(yù)算50.10%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是，按有關(guān)規(guī)定工程建設(shè)項(xiàng)目須按進(jìn)度付款導(dǎo)致當(dāng)年未能實(shí)現(xiàn)全部支付。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：2016年決算數(shù)為190.92萬元，完成預(yù)算99.08%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：2016年決算數(shù)為378.43萬元，完成預(yù)算100%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))：2016年決算數(shù)為16.31萬元，完成預(yù)算100%。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))：2016年決算數(shù)為13.80萬元，完成預(yù)算81.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：2016年決算數(shù)為188.43萬元，完成預(yù)算99.65%。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))：2016年決算數(shù)為39.42萬元，完成預(yù)算100%。
12.資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(項(xiàng))：2016年決算數(shù)為8萬元，完成預(yù)算100%。
13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：2016年決算數(shù)為255.53萬元，完成預(yù)算99.93%。
14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：2016年決算數(shù)為110.06萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
中共四川省委組織部2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,420.44萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3,614.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)806.11萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
中共四川省委組織部2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為159.01萬元，完成預(yù)算83.06%，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為50.82萬元，完成預(yù)算92.40%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為101.22萬元，完成預(yù)算95.11%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.97萬元，完成預(yù)算23.23%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約原則公務(wù)接待費(fèi)節(jié)約所致。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少53.77萬元，下降25.27%，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加24.31萬元，增長(zhǎng)91.70%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少48.89萬元，下降32.57%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少29.18萬元，下降80.72%。增減變動(dòng)的主要原因是因“招才引智”引起出國(guó)費(fèi)用增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算50.82萬元，占31.96%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算101.22萬元，占63.66%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.97萬元，占4.38%。具體情況如下(如下圖所示)：
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)
2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)50.82萬元。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組4次，出國(guó)(境)12人。開支內(nèi)容包括：赴德國(guó)“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展團(tuán)”;赴美國(guó)“四川省產(chǎn)業(yè)園區(qū)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合發(fā)展團(tuán)”;赴新加坡“四川省城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)與歷史文化保護(hù)團(tuán)”;赴英國(guó)“四川省現(xiàn)代金融業(yè)發(fā)展與管理團(tuán)”。取得的主要成效：通過加大對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部境外培訓(xùn)，培養(yǎng)領(lǐng)導(dǎo)干部國(guó)際視野、戰(zhàn)略思維、創(chuàng)新思維等方面的能力，推動(dòng)我省全面提高對(duì)外開放水平。新增招才引智項(xiàng)目，赴意大利、瑞士、羅馬尼亞，開展招才引智、項(xiàng)目洽談等活動(dòng)，本次出訪參加各類活動(dòng)29場(chǎng)，其中政務(wù)類8場(chǎng)、人才引進(jìn)類9場(chǎng)、商務(wù)類6場(chǎng)、文化交流活動(dòng)6場(chǎng)。見證簽署各類協(xié)議、備忘錄10份，其中，人才交流類5份(“四川省海外引才工作站”協(xié)議)、文化合作類1份、經(jīng)貿(mào)合作類3份、教育合作類1份。同時(shí)，10余位專家學(xué)者受邀于9月來川參加第15屆“中國(guó)西部海外高新科技人才洽談會(huì)”。對(duì)于推動(dòng)四川與歐洲地方交往，推進(jìn)與意大利、瑞士、羅馬尼亞三國(guó)經(jīng)貿(mào)、文化、人才等各領(lǐng)域交流合作具有積極的意義。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)101.22萬元，其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車17輛，其中：轎車11輛、越野車6輛(其中，應(yīng)急公務(wù)用車4輛，基層調(diào)研用車2輛)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出101.22萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待費(fèi)6.97萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待33批次，199人，共計(jì)支出6.97萬元，具體內(nèi)容包括：主要是專項(xiàng)業(yè)務(wù)接待及省際間交流接待。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
中共四川省委組織部2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度，中共四川省委組織部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出806.11萬元，比2015年增加210.87萬元，增長(zhǎng)35.43%。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2016年度，中共四川省委組織部政府采購(gòu)支出總額870.77萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出195.97萬元、政府采購(gòu)工程支出295.45萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出379.35萬元。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、公務(wù)用車保險(xiǎn)服務(wù)、公務(wù)用車保養(yǎng)和維修服、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、“人才之家”建設(shè)等;對(duì)中小型企業(yè)政府采購(gòu)項(xiàng)目主要用于物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，中共四川省委組織部公有車輛17輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、一般公務(wù)用車15輛。
(四)預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)44個(gè)，涉及財(cái)政資金33,323.62萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
2016年我部開展了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，自評(píng)結(jié)果得分90.5分。存在問題及整改措施：
1.預(yù)算編制工作還需進(jìn)一步細(xì)化。年初預(yù)算面臨單位人員、重點(diǎn)工作等調(diào)整較大的情況，我部財(cái)務(wù)工作在調(diào)整、追加預(yù)算方面還不夠及時(shí)。今后我們將根據(jù)往年經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況，深入結(jié)合年度重點(diǎn)工作任務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算結(jié)構(gòu)，提高預(yù)算的科學(xué)性和指導(dǎo)性。同時(shí)，適當(dāng)調(diào)整預(yù)算編制方式，對(duì)于年度項(xiàng)目執(zhí)行與資金支出時(shí)間不同步的重大項(xiàng)目逐步采取“當(dāng)年立項(xiàng)、次年預(yù)算、次年支出”的方式，提高專項(xiàng)資金的執(zhí)行進(jìn)度。
2.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度還不平衡。根據(jù)我部重點(diǎn)工作開展情況，部分項(xiàng)目集中在年底進(jìn)行，導(dǎo)致部分經(jīng)費(fèi)集中在年底支出。我部將加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目執(zhí)行的跟蹤督導(dǎo)，進(jìn)一步提高專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行效率。
3.加強(qiáng)財(cái)政資金內(nèi)部績(jī)效評(píng)估。進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)的主體責(zé)任，加強(qiáng)支出管理，建立更加科學(xué)、合理的專項(xiàng)資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非同級(jí)財(cái)政部門取得的收入、利息等。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。
5.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))： 反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本支出。
6.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))： 反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
7.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
8.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)其他科技條件與服務(wù)支出(項(xiàng))：反映其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
16.資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(項(xiàng))：反映其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
19.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
20.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
21.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
22.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
23.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
